Detail faktúry 3818
- Číslo faktúry:
- 3818
- Číslo objednávky:
- 227/2019
- Popis plnenia:
- PC Acer VN4640G - 2ks, Office 365 Personal - 2 ks,
- Cena:
- 1 011,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Bc. Richard Guček - GuR
- IČO:
- 35495669
- Dátum doručenia:
- 14. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 28. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2019
