Detail faktúry 203365
- Číslo faktúry:
- 203365
- Číslo objednávky:
- 135/2020
- Popis plnenia:
- Spotrebný materiál
- Cena:
- 178,57 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.
- IČO:
- 36358657
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 19. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 12. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 9. 6. 2020
