Detail faktúry 203492
- Číslo faktúry:
- 203492
- Číslo objednávky:
- 181/2020
- Popis plnenia:
- Kancelárske potreby
- Cena:
- 1 262,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 29. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 6. 7. 2020
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2020
- Dátum vystavenia:
- 29. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 23. 7. 2020
