Detail faktúry 203499
- Číslo faktúry:
- 203499
- Číslo objednávky:
- 172/2020
- Popis plnenia:
- Tonery, služby IT
- Cena:
- 1 048,99 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Václav Bureš -STORM
- IČO:
- 35295775
- Dátum doručenia:
- 2. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 7. 7. 2020
- Dátum úhrady:
- 3. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 2. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 23. 7. 2020
