Detail faktúry 203542
- Číslo faktúry:
- 203542
- Číslo objednávky:
- 178/2020
- Popis plnenia:
- Úprava miestnych komunikácií - ul. Hollého, Štúrova
- Cena:
- 194,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Autodoprava a zemné práce MAXIAN s.r.o.
- IČO:
- 47556391
- Dátum doručenia:
- 13. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2020
- Dátum úhrady:
- 22. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 28. 7. 2020
