Detail faktúry 203635
- Číslo faktúry:
- 203635
- Číslo objednávky:
- 222/2020
- Popis plnenia:
- Tonery, služby IT
- Cena:
- 1 014,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Václav Bureš -STORM
- IČO:
- 35295775
- Dátum doručenia:
- 19. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- 24. 8. 2020
- Dátum úhrady:
- 21. 8. 2020
- Dátum vystavenia:
- 19. 8. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 31. 8. 2020
