Detail faktúry 203636
- Číslo faktúry:
- 203636
- Popis plnenia:
- Prefakturovanie ubytovania a stravy vedúceho letného tábora
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- RZ pri ZŠ Šaštín-Stráže
- IČO:
- 17319617
- Adresa:
- Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dátum doručenia:
- 19. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- 25. 8. 2020
- Dátum úhrady:
- 21. 8. 2020
- Dátum vystavenia:
- 18. 8. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 10. 9. 2020
