Detail faktúry 203765
- Číslo faktúry:
- 203765
- Popis plnenia:
- Prenájom kontajnerov, objemný odpad vytr. 33,43 ton, zákonný poplatok
- Cena:
- 5 326,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s r.o.
- IČO:
- 31318762
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2020
- Dátum úhrady:
- 12. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2020
