Detail faktúry 213301
- Číslo faktúry:
- 213301
- Číslo objednávky:
- 103/2021
- Popis plnenia:
- Oprava krovinorezov, náhr. diely do kosačiek
- Cena:
- 366,37 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Zak Services, s.r.o.
- IČO:
- 46058541
- Dátum doručenia:
- 15. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 26. 4. 2021
- Dátum úhrady:
- 20. 4. 2021
- Dátum vystavenia:
- 12. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2021
