Detail faktúry 213371
- Číslo faktúry:
- 213371
- Číslo objednávky:
- 132/2021
- Popis plnenia:
- Spotrebný materiál
- Cena:
- 223,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Holický Ján-Potreby pre domácnosť
- IČO:
- 35297841
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2021
- Dátum úhrady:
- 12. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2021
