Detail faktúry 213531
- Číslo faktúry:
- 213531
- Číslo objednávky:
- 233/2021
- Popis plnenia:
- Výrub stromu
- Cena:
- 220,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Michal Nosek stromy nosek
- IČO:
- 41876199
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- 12. 7. 2021
- Dátum úhrady:
- 6. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 28. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 23. 7. 2021
