Detail faktúry 213537
- Číslo faktúry:
- 213537
- Číslo objednávky:
- 238/2021
- Popis plnenia:
- Kancelárske potreby
- Cena:
- 1 366,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 1. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2021
- Dátum úhrady:
- 6. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 23. 7. 2021
