Detail faktúry 213661
- Číslo faktúry:
- 213661
- Číslo objednávky:
- 230/2021
- Popis plnenia:
- Materiálno technické vybavenie a osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO
- Cena:
- 3 324,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- FIDRICH MILAN TOP FIRE
- IČO:
- 44445148
- Dátum doručenia:
- 10. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 24. 8. 2021
- Dátum úhrady:
- 11. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 10. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 26. 8. 2021
