Detail faktúry 213667
- Číslo faktúry:
- 213667
- Číslo objednávky:
- 210/2021
- Popis plnenia:
- Spracovanie projektu "Rekonštrukcia chodníkov Pod Gaštanmi
- Cena:
- 720,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- TSA spol. s r.o.
- IČO:
- 17324599
- Dátum doručenia:
- 11. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 25. 8. 2021
- Dátum úhrady:
- 20. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 11. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 26. 8. 2021
