Detail faktúry 213711
- Číslo faktúry:
- 213711
- Číslo objednávky:
- 294/2021
- Popis plnenia:
- Tonery, opravy CVČ, knižnica
- Cena:
- 774,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Václav Bureš -STORM
- IČO:
- 35295775
- Dátum doručenia:
- 30. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 4. 9. 2021
- Dátum úhrady:
- 2. 9. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 24. 9. 2021
