Detail faktúry 214001
- Číslo faktúry:
- 214001
- Číslo objednávky:
- 350/2021
- Popis plnenia:
- Spotrebný materiál
- Cena:
- 322,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Holický Ján-Potreby pre domácnosť
- IČO:
- 35297841
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 16. 12. 2021
- Dátum úhrady:
- 20. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 2. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 3. 1. 2022
