Detail faktúry 214031
- Číslo faktúry:
- 214031
- Číslo objednávky:
- 388/2021
- Popis plnenia:
- Nákup materiálu na opravu plochej strechy jedálne ZŠ Šaštín
- Cena:
- 11 171,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Peter Korman
- IČO:
- 40207668
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2021
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 20. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 11. 1. 2022
