Detail faktúry 214050
- Číslo faktúry:
- 214050
- Číslo objednávky:
- 368/2021
- Popis plnenia:
- Oprava defektov a prezúvanie vozidiel
- Cena:
- 946,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- PNEUSERVIS-Ovečka František
- IČO:
- 34736352
- Dátum doručenia:
- 25. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 9. 12. 2021
- Dátum úhrady:
- 8. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 25. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 11. 1. 2022
