Detail faktúry 223065
- Číslo faktúry:
- 223065
- Číslo objednávky:
- 18/2022
- Popis plnenia:
- Kancelárske potreby
- Cena:
- 66,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2022
- Dátum úhrady:
- 3. 2. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 22. 2. 2022
