Detail faktúry 223329
- Číslo faktúry:
- 223329
- Číslo objednávky:
- 50/2022
- Popis plnenia:
- Opravy plynových spotrebičov v náj. bytoch a KD
- Cena:
- 218,28 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Sláma Jozef
- IČO:
- 22739017
- Dátum doručenia:
- 25. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2022
- Dátum úhrady:
- 27. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 15. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 5. 2022
