Detail faktúry 223585
- Číslo faktúry:
- 223585
- Číslo objednávky:
- 181/2022
- Popis plnenia:
- Naládka a vykládka kontajnerov
- Cena:
- 253,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- ND - A. Kratochvíl s.r.o.
- IČO:
- 44745991
- Dátum doručenia:
- 14. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 25. 7. 2022
- Dátum úhrady:
- 21. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 11. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 3. 8. 2022
