Detail faktúry 223917
- Číslo faktúry:
- 223917
- Číslo objednávky:
- 218/2022
- Popis plnenia:
- Oprava a údržba - kanalizácia
- Cena:
- 1 912,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- MAJAKOV s.r.o.
- IČO:
- 47470739
- Dátum doručenia:
- 9. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 10. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 23. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 13. 12. 2022
