Detail faktúry 223925
- Číslo faktúry:
- 223925
- Popis plnenia:
- Elektronizácia služieb mesta za mesiac október 2022
- Cena:
- 204,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Lomtec.com a.s.
- IČO:
- 35795174
- Dátum doručenia:
- 14. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 21. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2022
