Detail faktúry 223927
- Číslo faktúry:
- 223927
- Popis plnenia:
- Spotrebný materiál
- Cena:
- 173,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Holický Ján-Potreby pre domácnosť
- IČO:
- 35297841
- Dátum doručenia:
- 16. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 28. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 25. 11. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2022
