Detail faktúry 3711
- Číslo faktúry:
- 3711
- Číslo objednávky:
- 203/2019
- Popis plnenia:
- Kancelárske potreby
- Cena:
- 1 005,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 11. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 10. 2019
