Detail faktúry 3747
- Číslo faktúry:
- 3747
- Číslo objednávky:
- 188/2019
- Popis plnenia:
- Oprava a čistenie kamier
- Cena:
- 561,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Kvačkaj Marián KM-elektro
- IČO:
- 47695927
- Dátum doručenia:
- 17. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 30. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 16. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2019
