Detail faktúry 3752
- Číslo faktúry:
- 3752
- Číslo objednávky:
- 194/2019
- Popis plnenia:
- Výrub stromu - ul. Štúrova
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Michal Nosek stromy nosek
- IČO:
- 41876199
- Dátum doručenia:
- 25. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 8. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 25. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 28. 10. 2019
