Detail faktúry 3758
- Číslo faktúry:
- 3758
- Číslo objednávky:
- 176/2019
- Popis plnenia:
- Stavebný materiál
- Cena:
- 714,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.
- IČO:
- 36358657
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 1. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 23. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 28. 10. 2019
