Detail faktúry 3803
- Číslo faktúry:
- 3803
- Číslo objednávky:
- 207/2019
- Popis plnenia:
- Odborné prehliadky plynových zariadení-budovy mesta Šaštín-Stráže
- Cena:
- 469,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- ORGOŇ-GROUP s.r.o.
- IČO:
- 50803379
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 9. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 6. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2019
