Detail faktúry 3813
- Číslo faktúry:
- 3813
- Číslo objednávky:
- 221/2019
- Popis plnenia:
- Služby IT, tonery
- Cena:
- 853,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Václav Bureš -STORM
- IČO:
- 35295775
- Dátum doručenia:
- 11. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 14. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2019
