Detail faktúry 3844
- Číslo faktúry:
- 3844
- Číslo objednávky:
- 236/2019
- Popis plnenia:
- Služby IT - servisné práce
- Cena:
- 187,44 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Bc. Richard Guček - GuR
- IČO:
- 35495669
- Dátum doručenia:
- 23. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 25. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 23. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 20. 11. 2019
