Detail faktúry 3866
- Číslo faktúry:
- 3866
- Číslo objednávky:
- 182/2019
- Popis plnenia:
- Spotrebný materiál
- Cena:
- 284,83 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Ľubomír Kralovič - Obchodná činnosť
- IČO:
- 30694931
- Adresa:
- Domky 415, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 31. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 20. 11. 2019
