Detail faktúry 3904
- Číslo faktúry:
- 3904
- Popis plnenia:
- Služby verejného obstarávania za október 2019
- Cena:
- 480,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- AMIRE s.r.o.
- IČO:
- 50354540
- Dátum doručenia:
- 8. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 13. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 12. 2019
