Detail faktúry 3932
- Číslo faktúry:
- 3932
- Číslo objednávky:
- 178/2019
- Popis plnenia:
- Stavebný materiál
- Cena:
- 248,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- SUBESTAV s.r.o.
- IČO:
- 51093146
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 12. 2019
