Detail faktúry 3957
- Číslo faktúry:
- 3957
- Číslo objednávky:
- 206/2019
- Popis plnenia:
- Vypnutie el. siete na ul. Kláštorné nám. 1314 z dôvodu orezu stromov
- Cena:
- 93,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
- IČO:
- 36361518
- Adresa:
- Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 25. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 20. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2019
