Detail faktúry 3991
- Číslo faktúry:
- 3991
- Číslo objednávky:
- 295/2019
- Popis plnenia:
- Stavebný materiál
- Cena:
- 650,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.
- IČO:
- 36358657
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 30. 12. 2019
