Detail faktúry 4045
- Číslo faktúry:
- 4045
- Číslo objednávky:
- 305/2019
- Popis plnenia:
- Služby IT
- Cena:
- 1 278,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Václav Bureš -STORM
- IČO:
- 35295775
- Dátum doručenia:
- 18. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 19. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 18. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 1. 2020
