Detail faktúry 203397
- Číslo faktúry:
- 203397
- Číslo objednávky:
- 143/2020
- Popis plnenia:
- Hygienické potreby do škôl - uvoľnenie opatrení COVID19
- Cena:
- 107,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 22. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 29. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 25. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 16. 6. 2020
