Detail faktúry 203404
- Číslo faktúry:
- 203404
- Číslo objednávky:
- 138/2020
- Popis plnenia:
- Služby IT, tonery
- Cena:
- 631,19 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- Václav Bureš -STORM
- IČO:
- 35295775
- Dátum doručenia:
- 26. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 31. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 29. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 26. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2020
