Detail faktúry 203442
- Číslo faktúry:
- 203442
- Číslo objednávky:
- 34/2020
- Popis plnenia:
- Stavebný materiál
- Cena:
- 457,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- SUBESTAV s.r.o.
- IČO:
- 51093146
- Dátum doručenia:
- 8. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 11. 6. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 26. 6. 2020
